关于安徽省2008年财政决算及2009年
上半年预算执行情况的报告
——2009年8月19日在安徽省第十一届人民代表大会
常务委员会第十三次会议上


省财政厅厅长
陈先森

主任、副主任、秘书长、各位委员：
省十一届人大二次会议审查批准了《关于安徽省2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告》。现在，2008年安徽省财政决算已经汇编完成。根据《预算法》等法律法规和安徽省人大常委会的安排，受省人民政府委托，我向省十一届人大常委会第
十三次会议报告2008年全省财政决算及2009年上半年预算执行情况，请予审议。
2008年，全省各级财政部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实省委、省政府各项决策部署，积极应对宏观经济形势的复杂变化，大力支持经济社会又好又快发展，全省财政预算执行情况良好。
2008年，全省财政总收入完成1326亿元，为年初汇编预算的112%，比上年增长28.2%（下同）。其中：地方财政收入完成724.6亿元，为预算的120
%，增长33.3%。加中央补助收入914.7亿元，上年滚存结余125.5亿元，调入资金16.5亿元，预算总收入为1781.3亿元。
2008年，全省财政支出完成1647.1亿元，为预算的113.6
%，增长32.4 %。加上解中央支出14.2亿元，增设预算周转金0.1亿元，安排预算稳定调节基金16亿元，调出资金0.4亿元，支出合计为1677.8亿元。收支相抵，滚存结余103.5亿元，其中：结转下年支出92.4亿元，净结余11.1亿元。
2008年，省级地方财政收入完成134.7亿元，为预算的142.8%，增长39.1%。加中央补助收入914.7亿元，上年滚存结余68.6亿元，调入资金7.5亿元，市县上解省收入57.7亿元，省级预算总收入为1183.2亿元。
2008年，省级财政支出完成331.1亿元，为预算的117.3%，增长12.6%。加上解中央支出14.2亿元，补助市县支出782.8亿元，安排预算稳定调节基金12亿元，支出合计为1140.1亿元。收支相抵，滚存结余43.1亿元，其中：结转下年支出42.5亿元，净结余为0.6亿元（见附图1）。
上述财政决算收支数，与2009年1月向省人代会报告的2008年预算执行数比较，决算收支主要项目变动不大，因与中央及各
市县结算，财政平衡情况略有变化。

图1：2008年省级财政平衡关系
2008年全省财政运行情况如下：
（一）依法理财治税，财政收支规模显著扩大。2008年，全省财政收支与2005年656.5亿元、713亿元相比，双双实现三年翻一番，增速和增量均创近年来最好水平。全省财政总收入占GDP比重达到14.9%，比上年提高0.8个百分点。主体税种继续强劲增长，其中：增值税完成433.3亿元，增长21.7%；企业所得税完成187.5亿元，增长34.1%；营业税完成177.7亿元，增长30.1%。区域发展更加协调，全省超10亿元的县（市）达到7个，较上年增加2个，县域经济发展对财政的贡献显著提升。全省财政支出增幅居全国第14位，中部省份第2位，为全省经济社会又好又快发展提供了坚实的财力保障。
（二）积极应对挑战，财政宏观调控卓有成效。2008年，综合运用多种政策手段，增加政府投资，扩大消费需求，有效应对国际金融危机，千方百计保持经济平稳较快增长。省级安排25亿元支持各市县建立中小企业担保基金、贷款风险补偿和贴息资金，全省新成立中小企业信用担保机构18个，带动市县和社会向担保机构增资25.5亿元，平均担保费率由2.3%降至1.7%，有效缓解中小企业融资难。安排18.8
亿元，促进国有企业改组改制和结构调整。扎实开展增值税转型试点，取消和停征114项行政事业性收费，减轻企业和居民负担近30亿元。出台22项财税扶持政策，及时兑现县级财政发展、财政强县及县级企业所得税增长返还等奖励资金11.2亿元，推动县域经济加快发展。安排皖北三市六县发展扶持资金3.2亿元，合芜蚌自主创新综合配套改革试验区创新体系建设资金6亿元，协调区域经济发展、推动经济发展方式转变。
（三）着力改善民生，社会事业建设明显加强。2008年，认真贯彻落实胡锦涛总书记“一项一项抓好落实，不断抓出成效”的重要指示精神，切实履行牵头职责，圆满完成18项民生工程年度目标任务。全年累计投入民生工程资金176.4亿元，占年初计划筹资总额的105.5%，全省5000多万城乡居民得到实惠，人均受益300多元，比上年增加100多元。省级统筹安排53.6亿元，推进义务教育经费保障机制改革和高等院校、中等职业院校困难学生资助体系建设。安排8.3亿元，提高农村低保标准，扩大覆盖面，全省180.1万农村低保对象受益。多渠道落实资金52.5亿元，推进城镇居民基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度全覆盖。统筹安排专项补助资金2.8亿元，全省9.1万户城市低收入困难家庭得到住房保障。
（四）狠抓政策落实，新农村建设稳步推进。2008年，全省“三农”投入达481.9亿元，比上年增加116亿元，增长31.7%，占全省财政支出29.3%。通过“一卡通”发放27项补贴农民资金109亿元，增长52%，农民人均直接受益210元。积极推动政策性农业保险试点工作，投入保费补贴2.5亿元，为524万农户提供63亿元的风险保障。投入36.9亿元，推进土地开发整理和农业综合开发，提高农业生产能力。积极争取中央财政多项支农惠农专项资金67.7亿元，有效地调动了农民种粮积极性。筹集财政扶贫资金7.1亿元，支持贫困地区扶贫开发。省级安排6.1亿元，加快病险水库除险加固工程建设。安排化债奖补资金25亿元，确保全省农村义务教育债务偿还兑付工作顺利进行。
（五）深化财政改革，科学理财水平不断提高。2008年，在全系统开展“规范管理年”活动，坚定不移地推进主动理财、依法理财、科学理财、民主理财。全面推开县级部门预算改革，提高基层预算编制和管理水平。制定并公开省对下一般性转移支付办法，提前下达新增一般性转移支付资金50亿元，大大增强市县政府调控经济和保障民生的能力。加快推进预算指标管理、国库集中支付、政府采购信息化建设步伐，财政资金精细化管理水平进一步提高。完善财政应急保障机制，及时安排雨雪冰冻灾害、手足口病疫情、汶川抗震救灾等应急资金8.5亿元。充实财政监督力量，加大对部门预算和专项资金执行的财政监督力度。全面推行乡村为民服务全程代理制，全省90%以上乡镇建立了乡镇政务服务中心、70%以上行政村建立了为民服务代理点。
2008年，在省委、省政府的正确领导下，在省人大的依法监督下，各级财政部门着力从体制机制上完善财政管理制度，主动规范资金管理，全面完成了省十一届人大一次会议确定的预算任务，继续保持了财政发展的良好势头。省财政厅在2008年度政府目标管理和省直机关效能建设考核中均名列前茅，财政工作得到了各方面充分肯定。但我们也清醒地认识到，财政工作与党委、人大和政府的要求、与社会各界的期望，还存在差距，需要我们继续不懈努力。省审计厅对省本级2008年度预算执行和其他财政收支的审计结果表明，省级预算执行情况总体较好，但预算执行和财政运行中还存在一些需要认真研究解决的问题。主要是：收入结构不够合理，非税收入占财政收入比重偏大；部分支出年初预算编制没有细化到位，有些项目预算执行率仍然偏低等。对此，省政府高度重视，认真研究部署审计整改工作，省政府办公厅及时下发《关于规范财政资金管理的若干意见》。省财政厅认真落实整改要求，切实采取有效举措，依法加强非税收入征管，健全预算执行管理机制。下一步，我们将研究制定进一步加强财政管理的意见，着力提高财政科学化精细化管理水平。
主任、副主任、秘书长、各位委员：
下面，我简要报告一下2009年全省及省级预算调整变更和上半年全省预算执行情况。
2009年全省及省级预算调整变更情况：经国务院批准，财政部代理发行我省地方政府债券
77亿元，省十一届人大常委会九次会议审查批准了省级预算调整方案。调整后：
2009年，全省汇编地方预算收入764.6亿元，加上划中央收入687.1亿元，全省汇编预算收入为1451.7亿元；汇编预算支出1412.4亿元，加中央追加专款293.1亿元，全省预算支出变更为1705.5亿元。
2009年，省人代会批准的省级地方预算收入为112.9亿元；批准的预算支出为297.6亿元，加地方政府债券支出37亿元，加成品油价格和税费改革转移支付51亿元，加中央追加专款293.1
亿元，减追加市县专款240.6亿元，上半年省级支出预算变更为438.1亿元。
上半年全省预算执行情况：面对异常复杂严峻的经济形势，全省各级财政部门认真落实积极的财政政策，坚决贯彻省委、省政府保增长、保民生、保稳定的决策部署，围绕中心、服务大局、主动作为、扎实工作，充分发挥财政职能作用，大力促进经济平稳较快发展。在全省经济企稳回升的基础上，上半年预算执行呈现向好的态势。全省财政总收入完成752.5亿元，增长8.2%，为预算的51.8%。其中，地方财政收入完成419.2亿元，增长12.4%，为预算的54.8%。全省财政支出完成802.8亿元，增长36.6%，为预算的47.1%。财政运行的主要特点是：

图2：全省财政总收入当月增长情况
（一）千方百计抓收入。密切跟踪经济形势，依法加强收入征管。上半年，全省财政总收入完成1480亿元目标任务的50.8%，实现“时间过半，任务过半”，财政收入增幅呈现企稳回升的积极变化（见图2）。17个市完成财政收入694.2亿元，增长10.6%，合肥、芜湖、马鞍山三市财政收入止跌回升，皖北六市财政收入快速增长。其中：61个县（市）完成财政收入196.9亿元，增长18.7%，超出全省平均水平10.5个百分点；有10个县财政总收入超过5亿元，比上年同期增加2个。全省财政支出同比增长36.6%，增幅高于全国平均水平9.3个百分点，在全国居第8位，在中部六省位居第2位，有力地保障了各项重点支出需要。
（二）全力以赴保增长。把保增长放在财政工作的突出位置，认真贯彻积极的财政政策，坚决落实保持经济平稳较快发展的一揽子措施。多渠道投入1403亿元，深入推进“861”行动计划。发挥政府公共投资对经济的拉动作用，积极争取中央扩内需投资117.5亿元，发行地方政府债券77亿元，保障新增重点项目建设。积极实施结构性减税（费）政策，密集出台支持企业发展措施，全年可减轻企业和居民负担140多亿元。省担保集团累计完成担保再担保74.9亿元，进一步缓解中小企业融资难的压力。兑付补贴资金8450万元，大力推进家电汽车下乡，促进农村消费，帮助企业开拓市场。兑现1.8亿元外经贸促进专项资金，支持外向经济发展。安排专项资金10.8亿元，提高企业自主创新能力。提前下达皖北三市六县发展扶持资金2.6亿元，资源枯竭城市财力性转移支付2.4亿元，进一步协调区域经济发展。安排10.9亿元，加大节能减排和环境治理力度，推进资源节约型和环境友好型社会建设。
（三）倾心尽责保民生。进一步调整和优化财政支出结构，将更多的财力向民生倾斜、向基层倾斜、向困难群体倾斜。精心组织实施28项民生工程，上半年，全省累计投入民生工程资金165.7亿元，拨付进度达74%；其中省财政拨付中央和省级资金155亿元，拨付进度达93.5%。投入118.6亿元，大力促进教育优先发展。省级筹集就业和再就业资金8.2亿元，千方百计扩大就业。全省基本养老、基本医疗、失业保险基金支出分别为110.6亿元、28.7亿元、3.8亿元，参保人数分别达418万人、569万人、371万人，社会保障体系进一步完善。省级安排10亿元，支持45个县级医院、548个乡级卫生院、274个村卫生室建设，城乡医疗服务体系逐步健全。继续支持工商和监狱体制改革，积极推进医药卫生体制、政法经费保障体制和义务教育学校教师绩效工资改革。
（四）坚持不懈惠“三农”。全面落实各项强农惠农政策，加大“三农”支持力度。上半年，全省农林水事务支出78.9亿元，增长78.6%。积极争取中央财政资金近5亿元，支持农村中小学校舍改造。统筹安排10.9亿元，支持村级卫生服务设施和村级计生服务体系建设。下达扶贫资金3.5亿元，支持贫困地区改善生产生活条件。及时兑现各项涉农补贴资金，累计拨付粮补资金52.2亿元，良种补贴9.9亿元，农机购置补贴3.8亿元，提高农民生产积极性。深入推进农村综合改革，全面完成农村义务教育债务偿还兑付和省级考核验收工作，村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点顺利开展，村级组织运转经费保障机制和为民服务全程代理制不断完善，集体林权制度改革、农村土地流转改革等工作稳步推进。扎实推进六个“现代农业综合开发示范区”建设，积极探索财政支持现代农业发展、促进新农村建设的新方式。
（五）锲而不舍抓管理。着力提高财政管理科学化精细化水平，进一步清晰理财思路，确立“四破四立”理财观，即破除账房先生意识，树立主动理财理念；破除摇头先生意识，树立服务大局理念；破除财力困难意识，树立支持发展理念；破除主观臆断意识，树立科学理财理念。在全系统开展“能力建设年”活动，成功举办“百千培训工程”，对全省108名县（市、区）财政局长、1390名乡镇财政所长进行集中轮训，大力推进能力建设。强化财政监督职能，努力构建制度健全、执行严格、监督有力的财政监督新机制。省级国库集中支付动态监控系统全面上线运行，确保财政资金支付的安全、规范和有效。认真落实中央厉行节约“八项要求”，牢固树立过紧日子的思想，大力推进节约型政府建设。牵头组织开展“小金库”治理，逐步建立健全防治“小金库”的长效机制。开展“惠民直达工程”试点，积极探索惠民政策落实新机制。启动预算支出绩效考评工作，选择16个省级重点支出项目、12个市、县（区）进行试点。围绕财政发展热点、改革难点，积极开展重点课题调研，并迅速转化为相关政策建议。
总体来看，上半年全省财政预算执行情况良好，各项工作克难而上，迎难而进，取得了阶段性成效。但我省经济运行的不确定性因素仍然较多，财政收入回稳的基础仍不牢固，财政新增支出压力明显加大，全年财政收支矛盾将十分突出。下半年，我们将继续把保持经济平稳较快发展作为首要任务，千方百计扩大投资和消费需求，持之以恒改善民生和加强社会建设，坚定不移深化财政管理和体制改革，确保完成全年预算目标任务。努力处理好依法加强收入征管和实施结构性减税的关系，促进财政与经济良性互动发展，确保财政收入平稳较快增长；努力处理好厉行节约和调整结构的关系，把有限的财力真正用到促进经济社会发展的关键领域，确保各项重点支出需要；努力处理好税收收入和非税收入关系，规范非税收入征管，确保财政收入质量。
主任、副主任、秘书长、各位委员：
当前全省财政经济运行进入企稳向好的关键时期，完成2009年预算和各项财政工作任务意义重大。我们将在省委、省政府的坚强领导下，在省人大常委会的依法监督下，根据省十一届人大二次会议对财政工作的决定和决议要求，进一步坚定信心，振奋精神，知难而进，共克时艰，努力完成全年的各项目标任务，奋力开创安徽财政事业发展新局面，以优异成绩向新中国成立60周年献礼。